Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
222011335 |
Číslo faktúry: |
FD /0478/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Budimír |
Dodávateľ: |
VSE a.s. Košice |
Adresa: |
Mlynská 31,04001 Košice |
IČO: |
36211222 |
Predmet: |
elektrina ČOV NS- zúčt. 2014- preplatok |
Fakturovaná suma s DPH: |
-331,20 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
elektrina ČOV na novom sídlisku |
Dátum doručenia: |
20.01.2015 |
Dátum vystavenia: |
15.01.2015 |
Dátum splatnosti: |
29.01.2015 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0478_14 |
Zverejnené: |
21.01.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov